# Notas de crédito (NC) ## ¿Qué es una NC? Una **Nota de Crédito** es un comprobante que **anula o ajusta** una factura emitida previamente. Tipos: - **CFE 102** → NC de e-Ticket - **CFE 112** → NC de e-Factura ## Cuándo emitir una NC - **Devolución total** de la mercadería - **Devolución parcial** (devolvió 2 de los 5 productos vendidos) - **Descuento posterior** acordado con el cliente - **Error en la factura original** (corregir monto, RUT, dirección) - **Anulación administrativa** (la venta no debió ocurrir) ## Emisión automática al devolver Cuando hacés una **devolución** desde el sistema, la NC se emite automáticamente: 1. **Vender → Lista de ventas** → buscar la factura 2. **Acciones → Devolución** 3. Marcar items a devolver 4. Confirmar El sistema: - Repone stock - Reembolsa caja/CC - **Emite la NC** referenciando la factura original (campo `<Referencia>`) - Envía la NC a DGI ## Crear una NC manual (sin devolución) Para casos especiales (ajuste de precio, corrección): **Pymo → Notas de crédito → Nueva NC** - Buscar la factura original a referenciar - Indicar el motivo - Cargar los items con los montos a creditar - Confirmar ## Campo "Referencia" del CFE Toda NC **debe referenciar la factura original**: - Tipo de CFE referenciado (101 o 111) - Serie + Número de la factura original - Razón / motivo El sistema arma esto automáticamente cuando devolvés desde Lista de ventas. ## Visualizar NCs emitidas **Pymo → Documentos enviados** → filtrar por **Tipo: NC**. Cada NC muestra: - Serie + Número propio - Factura original referenciada - Monto - Estado DGI ## NCs recibidas (de proveedor) Cuando un proveedor te emite una NC (porque vos devolviste algo a él), aparece en: **Pymo → Documentos recibidos** → filtrar por **Tipo: NC**. Para importarla como **devolución de compra**: 1. Hacé clic en la NC 2. El sistema busca la compra original referenciada 3. Confirmá la importación Esto reduce el stock y ajusta la cuenta corriente con el proveedor.